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三棵树拟定增募资不超37亿元,用于两个百万吨级涂料建设项目等

  2021-04-08 09:33:25   3072 发表观点  

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摘要:湖北三棵树年产100万吨涂料及配套建设项目总投资额为136,727万元。公司将使用本次募集资金76,000万元用于该项目的建设。项目总投资的财务内部收益率(税后)为24.47%,项目投资回收期(税后,含建设期)为5.80年,经济效益良好,建设该项目对公司的发展有较好的促进作用。

4月7日,三棵树(603737)发布公告,公司拟非公开发行股票不超过8066.52万股,募集资金总额不超过37亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于湖北三棵树年产100万吨涂料及配套建设项目、福建省三棵树新材料有限公司高新材料综合产业园项目(一期一阶段)、安徽三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设四期项目及补充流动资金。


三棵树拟定增募资不超37亿元,用于两个百万吨级涂料建设项目等


湖北三棵树年产100万吨涂料及配套建设项目总投资额为136,727万元。公司将使用本次募集资金76,000万元用于该项目的建设。项目总投资的财务内部收益率(税后)为24.47%,项目投资回收期(税后,含建设期)为5.80年,经济效益良好,建设该项目对公司的发展有较好的促进作用。


福建省三棵树新材料有限公司高新材料综合产业园项目(一期一阶段)总投资额为250,429万元。公司将使用本次募集资金104,000万元用于该项目的建设。项目总投资的财务内部收益率(税后)为26.82%,项目投资回收期(税后,含建设期)为5.66年,经济效益良好,建设该项目对公司的发展有较好的促进作用。


安徽三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设四期项目总投资额为157,462万元。公司将使用本次募集资金84,000万元用于该项目的建设。项目总投资的财务内部收益率(税后)为20.59%,项目投资回收期(税后,含建设期)为6.46年,经济效益良好,建设该项目对公司的发展有较好的促进作用。


本次非公开发行的背景:1、涂料行业正处在蓬勃发展阶段。中国是全球最大的涂料消费国之一,建筑涂料市场规模巨大。根据《中国涂料行业“十三五”规划》,按产量年均增长5%计算,预计2020涂料行业总产量达到2,200万吨。目前,国内新房及老房存量众多,装修需求持续增加,且在各级政府政策指引下,老旧小区改造持续不断推进,市场空间可观。同时,随着我国人口数量以及城镇化率的上升,未来基础设施建设及房地产行业能给涂料市场带来更大的需求。前述因素将推动涂料行业持续蓬勃发展。


2、涂料行业市场集中度不断提高,龙头企业份额持续提升。我国涂料市场集中度较低,在消费升级驱动下,我国涂料行业步入整合发展阶段,市场份额逐渐向具有品牌优势的企业集中,渠道建设的重要性也日渐突出。随着行业内企业并购日益增多,涂料行业竞争加剧、行业集中度不断提高。随着消费者品牌化消费趋势日趋明显,中小涂料企业因销售渠道不够完善、品牌知名度低、产品研发投入不足等不利因素影响而被市场逐步淘汰。小型下游涂装企业数量将进一步减少,市场集中度将进一步提高。公司作为具备较强研发实力和较大产能规模的国内龙头企业,将在行业集中度提升的过程中进一步提高自身市场份额,巩固市场地位。


本次非公开发行的目的:1、完善产业布局,提升综合竞争力。近年来国家相关部门对涂料行业的环保要求不断趋严,同时人力成本增加,加之国内房地产行业调控等因素的影响,在一定程度上加速了国内涂料行业集中度的提升。面对行业结构调整和产业集中度不断提高的有利时机,本次非公开发行股票募集资金使用围绕公司主营业务展开,通过实施募投项目,将进一步扩大产能,完善产业布局,提升公司综合竞争能力。


2、为业务发展提供充足的资金保障。公司业务规模逐年扩大,公司对营运资金的需求日益旺盛,需要充足的流动资金支持主营业务的持续增长。通过此次发行,公司将增强资本实力,补充公司业务发展所需资金,提高生产能力,增强公司营运能力、提升盈利水平,进一步夯实公司在行业中的市场地位,为公司持续发展提供有力保障。


本次募集资金使用的必要性分析:(一)优化产品结构,提高企业市场声誉的需要。水性涂料作为建筑涂料行业主要应用的涂料品种,具有广阔的发展前景。全球范围而言,水性涂料市场在全球涂料制造市场中份额最大,达40%以上,随着国内水性涂料的大力推广及环保政策的扶持,水性涂料市场需求及产量呈现持续增长的趋势。目前不少知名涂料企业纷纷加大了水性涂料的研发力度,不断改进和提升产品性能,并加大了产品推广和品牌宣传。公司作为涂料行业的领军品牌企业之一,同样力争在水性涂料的发展当中不断在技术革新及产业化上寻求突破,以优化公司产品结构,丰富公司的生产线布局,提高公司产品的市场占有率,从而促进水性涂料的产业化发展和产业链竞争模式的转变,增强公司的盈利能力。


(二)充分利用产业升级的机会,谋求自身的发展和壮大。随着近年来国家相关部门对涂料行业的环保要求不断趋严,同时加上人力成本增加等因素的影响,大部分中小企业将难以为继并逐步退出市场竞争,而少部分拥有技术优势、产品创新、品牌积累的涂料企业将不断扩大市场份额,行业自身的产业升级、结构调整和战略转型因此将不可避免;另外,行业内以收购和兼并为主要形式的整合趋势也会越来越明显,近几年国内对于房地产行业的调控,在一定程度上加速了国内涂料行业的洗牌,客观上有利于促进整个行业的健康长远发展。面对行业产业结构调整和产业集中度不断提高的有利时机,公司适时扩大产能,增强公司的规模扩张能力,以便进一步巩固和提高公司在行业当中的市场地位。


(三)提升资本实力。报告期内,公司业务规模不断扩大,营业收入保持持续增长。随着市场竞争的加剧,公司在规模扩大的同时也面临着营运资金压力,营运资金不足将成为制约公司发展的重要因素。本次非公开发行可以补充公司营运资金,满足未来业务增长的资金需求。


三棵树表示,本次公开发行的募集资金将主要用于建设建筑涂料(墙面涂料)、木器涂料、防水材料、一体化板及基辅材等生产基地项目,本次募集资金投资项目建成后,将通过产能扩张增强公司在全国范围内的供应能力,进一步提升品牌知名度,有利于完善公司的区域布局,进一步提高公司销售规模与盈利能力,进而提高市场占有率和市场竞争力。此外,本次部分募集资金用于补充流动资金,有助于改善公司资本结构,补充公司的日常经营活动所需现金流,从而提升公司的整体运营和盈利能力。


三棵树拟定增募资不超37亿元,用于两个百万吨级涂料建设项目等


4月7日,三棵树(603737)发布公告称,近年来,公司业务取得了快速发展,销售业绩逐年攀升。鉴于公司发展战略规划及市场需求的变化,为进一步完善公司战略布局和产能布局,现拟调整莆田市秀屿区高新材料综合产业园项目的实施内容,并分阶段进行项目建设。


据悉,该项目原计划一期项目建设用地面积650亩,投资金额为人民币157,751.06万元,现变更为一期项目可建设用地面积429,454.55平方米(约644亩)。其中一期一阶段规划总建筑面积180,902.19平方米(约271亩), 一期一阶段投资金额为人民币250,429万元。项目建设期为12个月。


福建省三棵树新材料有限公司高新材料综合产业园项目(一期一阶段)预计产能:乳胶漆(含腻子膏)30万吨/年,多彩漆4万吨/年,真石质感漆50万吨/年,罩面清漆1万吨/年,艺术漆1万吨/年,水性木器漆1万吨/年,水性地坪漆2万吨/年,腻子粉30万吨/年,瓷砖胶15万吨/年,防水涂料(含防水粉料/液料、界面剂)14.2万吨/年,硅藻泥1.5万吨/年,SBS防水卷材2000万平米/年,无胎自贴防水卷材2000万平米/年,高分子(TPO)防水卷材500万平米/年,非固化沥青涂料1万吨/年,乳化沥青1万吨/年,制罐及冲压24000万个/年。


三棵树表示,本次对秀屿区石门澳产业园新建高新材料综合产业园项目实施内容的调整,将进一步增强公司实力,满足不断扩大的市场需求,公司将充分利用其交通区位优势,整合当地营销资源,进一步拓展市场,提高公司产品的覆盖率,同时完善公司的战略布局和产能布局,促进产能分布的持续优化。


三棵树成立于2003年,总部位于福建莆田,是一家以建筑涂料为核心业务,致力于打造涂料、防水、保温、地坪、辅材、施工“六位一体”的绿色建材一站式集成系统的领军企业。2020年品牌价值达到292.36亿元,2020年跻身全球涂料上市公司市值全球排行榜10强,并成为了中国最大的民族涂料企业。


业绩快报显示,三棵树2020年实现营业收入83.27亿元,同比增长39.43%;营业利润6.38亿元,同比增长22.72%;利润总额6.13亿元,同比增长21.97%;归属于上市公司股东的净利润约5.01亿元,同比增长23.33%。


标签: 三棵树涂料 来源: 涂界

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